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2023年第一季度的增值稅申報錯按含稅金額報了，應(yīng)該按不含稅的收入申報才對，現(xiàn)在可以更正申報退稅嗎？那企業(yè)所得稅的收入也跟著報錯了，2023年是負利潤的，企業(yè)所得稅申報改不了吧？現(xiàn)在怎么處理好呀？
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你好，可以更正，但不建議退稅建議留底后期，申請退稅的話一般會增加企業(yè)查賬風(fēng)險
2024 12/25 16:32
84784964 
2024 12/25 16:34
我更正申報了，申報的稅少了，就不用退是吧？那后期產(chǎn)生稅會自動抵嗎？
耿老師 
2024 12/25 16:35
你好，會產(chǎn)生選擇讓你選擇留底還是退稅
84784964
2024 12/25 16:36
我已經(jīng)更正申報了，沒有提示要選擇呀？
耿老師
2024 12/25 16:38
你好！后期的申報表都更改了嗎？需要都更改一下才可以帶過數(shù)據(jù)來
84784964
2024 12/25 16:40
我是先改今年第3季度的，再改前面的，都改完了
84784964
2024 12/25 16:43
老師，今年第3季度多交了增值稅，那我今天改第3季度，然后再去改今年前兩個季度的，倒過來了可以的吧？
84784964
2024 12/25 16:44
按我今年改的，您的意思是我在報第4季度時會有提示：讓我選擇留底還是退稅？
耿老師
2024 12/25 16:49
你好！改反了應(yīng)該是從錯的那個季度開始改把累計金額帶過來
84784964
2024 12/25 16:50
這個提示嗎？是這里進入嗎？
84784964
2024 12/25 16:50
退抵稅方式選哪一個？
耿老師
2024 12/25 16:53
你好！這是退稅申請，選了你們就退稅了如果選的話是先抵后退
84784964
2024 12/25 16:54
那就不是這里進入
84784964
2024 12/25 16:55
我重新更正申報一次試一下可不可以，重新更正為以前的再來更正可以嗎？
耿老師
2024 12/25 16:55
你好！不是的，是申報后產(chǎn)生稅金一般會跳出一個提示選擇留底，你更正的時間順序反了
84784964
2024 12/25 16:56
我想重新更正試一下
耿老師
2024 12/25 16:57
你好！先和你們稅管員溝通一下，頻發(fā)更正申報表稅務(wù)局會關(guān)注的
84784964
2024 12/25 16:57
因為我改之前的應(yīng)該不影響的，之前沒有出現(xiàn)稅，只有本年第三季度才有稅要退
耿老師
2024 12/25 16:58
所以你順序錯了沒有產(chǎn)生選擇
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