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問題已解決
老師您好，11月份工資已做并且個稅已報，銀行也已扣款。那我計提11月份工資和個稅的帳怎么做，是分兩筆做，還是一筆就可以做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，分2筆
計提工資
借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
2024 12/14 18:14
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