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老師，我公司這個月出口100萬，內(nèi)銷沒有開票，只做免稅不做退稅的話，進項應(yīng)該轉(zhuǎn)出多少，怎么計算？

84785038| 提問時間：2024 12/13 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你認證的都需要做轉(zhuǎn)出。
2024 12/13 14:55
84785038
2024 12/13 14:56
如果當(dāng)月沒有認證進項的話，是不是外銷的100萬還是要按照1000000/1.13*0.13=115044.24交稅
宋生老師
2024 12/13 14:57
你好，外銷的是可以免稅的呀
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