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問(wèn)題已解決
出口退稅不能退稅，那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做內(nèi)銷(xiāo)一樣的抵扣認(rèn)證，要不要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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啊，是允許免稅的嗎？如果是的話(huà)，你可以選擇不抵扣，勾選價(jià)稅合計(jì)多，也可以認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 03/29 16:16
84784975 
2023 03/30 08:27
老師允許免稅，但手續(xù)不符合，我們不退稅了，那如果選擇不抵扣勾選認(rèn)證，那么申報(bào)表里會(huì)數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出，還是我手動(dòng)填寫(xiě)
郭老師 
2023 03/30 08:29
你好，選擇不抵扣勾選之后你的附表二不用填寫(xiě)。
84784975
2023 03/30 08:32
那就是選擇不勾選就結(jié)束了，那會(huì)計(jì)做賬咋處理，進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 03/30 08:33
你好，加稅合計(jì)做庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本待庫(kù)存商品。
84784975
2023 03/30 08:33
我原先收票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 03/30 08:34
借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784975
2023 03/30 08:34
老師就是把所有稅計(jì)入成本
郭老師
2023 03/30 08:35
對(duì)的，是的，價(jià)稅合計(jì)都屬于成本。
84784975
2023 03/30 08:36
那如果我現(xiàn)在抵扣了，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我是在附表二手動(dòng)填寫(xiě)嗎填寫(xiě)免稅項(xiàng)用這欄嗎
郭老師
2023 03/30 08:41
可以的，可以這么做的。
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