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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 賬上的未分配利潤(rùn)1600多萬 怎么好調(diào)整呢 怎么做賬呢
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您好， 這個(gè)要成本票來沖賬，或做分紅處理
2024 12/12 11:14
84784987 
2024 12/12 11:15
恩 老師 您說的成本票來沖賬 這個(gè)可以 但是分錄怎么做呢？比如收到張三的成本發(fā)票100萬 怎么做賬呢 來沖這個(gè)未分配利潤(rùn)呢
劉艷紅老師 
2024 12/12 11:28
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2024 12/12 11:28
然后利潤(rùn)就會(huì)變少，相對(duì)應(yīng)的未分配也會(huì)變少
84784987
2024 12/12 14:32
老師 您看我這樣做是不是對(duì)的哈
借：某某費(fèi)用/工程施工 100
貸：應(yīng)付/銀行/現(xiàn)金 100
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工等
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
2024 12/12 14:36
是的，是的， 就是這樣的
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