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稅務(wù)通知21年12月有免稅項(xiàng)目，需要調(diào)整21年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們21年12月有留抵稅額，所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報(bào)表，22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金，2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元，但是是24年12月扣的稅款，請(qǐng)問(wèn)這種情況24年怎么調(diào)賬？21年-23年的賬務(wù)和報(bào)表還需要調(diào)整嗎？若以前年度的賬務(wù)和報(bào)表不需要調(diào)整的話，賬上和增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了，這樣可以嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/06 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款500多， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款賬務(wù)處理 做到2024年12月份就行，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和帳上都不用修改，然后你只修改增值稅申報(bào)表。
2024 12/06 09:36
郭老師
2024 12/06 09:36
如果你反結(jié)帳修改的話，你每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)都要修改。
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