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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，5月抵扣了一張發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方公司有問(wèn)題，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，要看你5月份是怎么做的憑證，然后再附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫。
12/04 14:05
84784952 
12/04 14:26
不用做憑證嘛，就是做主營(yíng)成本，的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)付
宋生老師 
12/04 14:29
你好，需要做憑證的，所以我上面問(wèn)你。五月份是怎么做的憑證
84784952
12/04 14:40
做應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額—多少，貸應(yīng)交稅額轉(zhuǎn)出多少嘛
宋生老師
12/04 14:44
你好，比如你是用于福利。你就借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784952
12/04 14:59
老師你看了我發(fā)的了嘛，不是福利，對(duì)方公司非正常戶了，稅局不允許抵扣，這種屬于什么類型了，你的意思借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛
宋生老師
12/04 15:06
你好，我是舉個(gè)例子你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是這樣。
你如果是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就把這個(gè)福利費(fèi)改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就好了。
宋生老師
12/04 15:06
對(duì)方科目是一樣的
84784952
12/04 15:15
為啥不用進(jìn)項(xiàng)稅額，貸稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
12/04 15:17
你好，你說(shuō)的，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸稅額轉(zhuǎn)出
你把完整的分錄寫一下看看。
84784952
12/04 15:21
我抵扣的時(shí)候做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在稅局不能抵扣，為什么不能做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
12/04 15:23
你好，你這樣子做，借方增加了進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方又減少了進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有什么意義呀。
84784952
12/04 15:26
那就是按照老師說(shuō)的做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
12/04 15:27
老師稅務(wù)老師說(shuō)公司多處經(jīng)營(yíng)需要申報(bào)C表，怎么申報(bào)，按照預(yù)繳A和經(jīng)營(yíng)年報(bào)B數(shù)據(jù)來(lái)嘛
宋生老師
12/04 15:28
你好，是的，按照你的合計(jì)金額來(lái)填寫。
84784952
12/04 15:38
經(jīng)營(yíng)A BC報(bào)表分別是什么意思
宋生老師
12/04 15:38
你好，A是查賬征收，b是核定征收，c是多處取得收入
84784952
12/04 15:42
怎么知道多處收入了，我都沒(méi)申報(bào)過(guò)，只操作了平時(shí)的預(yù)繳，和經(jīng)營(yíng)年度申報(bào)，那就是年度申報(bào)是A表嘛
宋生老師
12/04 15:43
你好，就是這個(gè)老板他開(kāi)了幾個(gè)個(gè)體戶
宋生老師
12/04 15:43
你可以問(wèn)一下老板。
84784952
12/04 15:55
平時(shí)的預(yù)繳是什么表，年度是不是就是A表，現(xiàn)在C表申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)自那些了，A表申報(bào)過(guò)了還需要算到C表嘛
宋生老師
12/04 15:56
你好，平時(shí)預(yù)繳就是a表。
一般匯算的時(shí)候才會(huì)用到c表
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