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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是企業(yè)，銷(xiāo)售免稅的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 牧草，那我這個(gè)銷(xiāo)售8-9月份銷(xiāo)售的客戶沒(méi)要求開(kāi)票，我8-9月份申報(bào)表主表一，免稅收入填未開(kāi)票收入，增值稅減免申報(bào)表 都申報(bào)了，那現(xiàn)在11月份，客戶要求把之前未開(kāi)的發(fā)票都開(kāi)給他，那我11月申報(bào)表要怎么填寫(xiě)啊，之前填的未開(kāi)票收入怎么辦
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無(wú)票收入那里填寫(xiě)零，然后開(kāi)具的普通發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)，其他的不用填寫(xiě)了
11/29 14:45
84784947 
11/29 14:55
老師是我8-9月銷(xiāo)售收入5萬(wàn)，我已經(jīng)在8-9月份申報(bào)無(wú)票免稅收入，那現(xiàn)在11月客戶要求把之前的5萬(wàn)開(kāi)票給他們，那我現(xiàn)在開(kāi)票了，那我11月開(kāi)票收入不是有5萬(wàn)了，可是我之前已經(jīng)申報(bào)了，那不是重復(fù)申報(bào)了嗎
郭老師 
11/29 14:57
無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)怎么會(huì)重復(fù)？
84784947
11/29 15:00
老師，那我會(huì)計(jì)分錄，11月份開(kāi)票的我按正常做，那之前8-9月確認(rèn)的無(wú)票收入，分錄要怎么沖回
郭老師
11/29 15:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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