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老師，小規(guī)模納稅人本季度開票免稅銷售額120萬元，未開票收入3.6萬元，主表應(yīng)該在哪里填數(shù)據(jù)？免稅申報表怎么填寫？
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你好，主表在第12欄填寫123.6萬
然后再減免明細表，最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
2022 10/12 08:36
84784975 
2022 10/12 08:38
老師主表第10欄什么情況下才填寫？
郭老師 
2022 10/12 08:41
你好，季度45萬以內(nèi)普票
84784975
2022 10/12 08:42
明白了，謝謝老師，之前還在考慮分別填寫第10和12欄
郭老師
2022 10/12 08:43
不用客氣，工作愉快。
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