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問(wèn)題已解決
您好老師，我們是民非組織性質(zhì)的民族文化博物院，享受第一道門票免稅政策，進(jìn)項(xiàng)票一般包括律師費(fèi)、辦公耗材、安保/保潔費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、工程維修費(fèi)、宣傳制作費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等，請(qǐng)問(wèn)這些費(fèi)用票中哪些是和免稅收入無(wú)關(guān)的費(fèi)用呢？
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你這是后勤發(fā)生的支出嗎？
2024 11/29 08:59
84785004 
2024 11/29 09:07
這些基本上是我們博物院搜有的費(fèi)用項(xiàng)，后勤的只有燃?xì)赓M(fèi)這塊，主要是給保安洗澡用的，其他的都是公司整體收益
84785004
2024 11/29 09:08
您的意思是可以按照收益部門這個(gè)方向去劃分進(jìn)項(xiàng)票的用途是嗎？
郭老師 
2024 11/29 09:08
燃?xì)獾挚鄄涣烁＠M(fèi)
其他的都是博物院的都抵扣不了
這就是他的成本
84785004
2024 11/29 09:20
我們收入這塊還包括房租（場(chǎng)地使用費(fèi)）5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅，6%的導(dǎo)游費(fèi)、拍攝費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、綜合管理費(fèi)（收的商戶房租），綜合管理費(fèi)的收入6%和門票免稅收入是占大頭，費(fèi)用這塊工程維修是占大頭（主要是園子里的民族建筑物的修繕）。難道進(jìn)項(xiàng)這塊就沒(méi)有可直接劃分給綜合管理費(fèi)收入的項(xiàng)目嗎？
郭老師
2024 11/29 09:22
都是這個(gè)博物館發(fā)生的嗎
那就是分不出來(lái)
計(jì)算抵扣
84785004
2024 11/29 09:22
是否只能按免稅收入+簡(jiǎn)易計(jì)稅收入的合計(jì)數(shù)占總收入的比例作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的標(biāo)準(zhǔn)呢？
郭老師
2024 11/29 09:24
可以的，可以這么做的。
84785004
2024 11/29 09:36
我們總監(jiān)覺(jué)得這么處理的話轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)挺高，占比能達(dá)到30%以上，所以想咨詢一下可以利用什么政策能降低這個(gè)占比呢？謝謝
84785004
2024 11/29 09:40
其實(shí)這塊稅務(wù)局也沒(méi)對(duì)我們有什么特別的規(guī)定，只是23年一分錢未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出被掃出疑點(diǎn)并做了補(bǔ)繳和滯納金的處理。22年的時(shí)候上任會(huì)計(jì)是在12月底一次性傳出了一大筆工程維修的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)初銷項(xiàng)也不大，所以沒(méi)交什么增值稅。
郭老師
2024 11/29 09:45
因?yàn)槟氵@個(gè)門票收入占比比較高
導(dǎo)致的
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