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現(xiàn)在科目余額表中庫存成負數(shù)了， 我看應該是寄54號憑證沖銷暫估入賬的這里應該做錯了。請問老師這里應該怎么去改正？
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同學你好！ 54號憑證 相當于沒有做，所以，你理解為錯了，對吧
那么，是否可以反結賬，重新做一下呢，
2024 11/27 11:32
84784999 
2024 11/27 11:37
這筆6月24號的商品原來暫估入庫了。然后現(xiàn)在沖銷這筆賬估重新入庫。就出現(xiàn)了負數(shù)。請問為什么會出現(xiàn)這種情況？我應該怎么去在軟件里修改？
apple老師 
2024 11/27 11:43
同學你好！ 我以為 你是說，本身重做時，金額錄錯了，
現(xiàn)在明白了
其實，負數(shù)的主要原因是：10月的銷售成本結轉的太多了
因此，還需要在10月的暫估入庫做少了
暫估入庫=22115
成本結轉=44274.5
入的少，出得多，?
84784999
2024 11/27 11:48
6月30號記賬憑證29號已經(jīng)暫估入庫了，這筆22,159.5元的石膏板。然后在10月份的時候記賬憑證54號做了一筆沖銷，重新入庫。余額就出現(xiàn)了負數(shù)。我不明白是哪里出了問題。
84784999
2024 11/27 11:50
這筆-22,159的金額應該就是這筆石膏板的問題。我不知道應該怎么調整。
apple老師
2024 11/27 11:55
同學你好，問題不是出在 這個54號憑證上
你把54號憑證忽略，
你往上看，在做了 48號憑證號時，就變成 借方余額了
=44274.5-22115=22159.5
只是巧了，正好 和 54號憑證金額一樣
apple老師
2024 11/27 11:57
而且 9月余額=0
就是10月暫估的少了，結轉成本 結的多了
所以，
你現(xiàn)在要做得
1）增加暫估入庫
或者
2）減少成本結轉
先去查一下應該結轉多少成本，
84784999
2024 11/27 12:00
問題明白了。不是54號的問題
84784999
2024 11/27 12:01
10月份結轉多了。這種情況一般是怎么發(fā)生的呢？
apple老師
2024 11/27 12:03
估計是你們家 按照 毛利率 結轉的銷售成本，
所以，沒考慮當月實際應該入庫多少
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