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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)？是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢（即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，一般的都可以直接在本月做轉(zhuǎn)出。
11/25 17:52
84785042 
11/25 18:21
老師，這個(gè)跨年不影響吧，金額也不大，稅五千多價(jià)稅合計(jì)11萬
84785042
11/25 18:25
老師，這個(gè)需要不需要聯(lián)系對(duì)方把這張票沖紅
宋生老師 
11/25 18:29
你好，這個(gè)不影響。要跟對(duì)方說。
宋生老師
11/25 18:29
現(xiàn)在紅字發(fā)票，需要對(duì)方確認(rèn)
84785042
11/25 18:35
老師，對(duì)方不沖紅我這邊可以做轉(zhuǎn)出不？還有就是相應(yīng)23年費(fèi)用需要做調(diào)減，這個(gè)是不是必須更正2023年企業(yè)所得稅申報(bào)表
宋生老師
11/25 18:36
您好，你自己轉(zhuǎn)出是沒問題的。
是的，是要更正匯算
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