問(wèn)題已解決

2023年末12月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅用錯(cuò)了科目，錯(cuò)誤科目是這樣子的，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：，轉(zhuǎn)出未交增值稅，2024年1月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)怎么更正，

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
02/23 15:17
84784971
02/23 15:18
我需要紅沖上一年的是嗎
家權(quán)老師
02/23 15:21
不需要的，上年做了一個(gè)廢的分錄，借方和貸方都是相同的
84784971
02/23 15:28
老師我是這樣子做的，1、摘要沖銷(xiāo)，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，2、摘要更正科目，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅
84784971
02/23 15:28
我可以這樣子嗎
家權(quán)老師
02/23 15:29
不需要沖，本來(lái)上年的分錄就是沒(méi)用。直接做
84784971
02/23 15:32
老師那我的余額那是35514.27有影響今年的嗎
家權(quán)老師
02/23 15:34
不影響你交稅的哈，
84784971
02/23 15:36
我知道不影響我交稅，但是我賬面上會(huì)不會(huì)有影響，是不是不太好看
家權(quán)老師
02/23 15:39
調(diào)整過(guò)來(lái)就完事了哈，
84784971
02/23 16:15
老師咋調(diào)整，，用什么科目
家權(quán)老師
02/23 16:17
前邊都做了調(diào)整分錄的呀，直接看調(diào)整后的結(jié)果
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