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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 建筑業(yè) 開(kāi)9%的發(fā)票 給甲方 在勞務(wù)所在地交2% 剩余的稅是7%交給機(jī)構(gòu)所在地嗎 公司和項(xiàng)目不在一個(gè)地方 比如1000萬(wàn)元 機(jī)構(gòu)所在地還需要交多少 什么時(shí)候交
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對(duì)的
開(kāi)發(fā)票或者收到款項(xiàng)的次月15日之前預(yù)繳
2024 11/23 16:02
郭老師 
2024 11/23 16:04
你好，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減預(yù)交稅款。你有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣，沒(méi)有的話那只能交7%。
郭老師
2024 11/23 16:11
你好，你預(yù)繳的時(shí)候是收入減去分包款。如果你不是分包的話，他抵扣不了進(jìn)項(xiàng)的。你這個(gè)工程全部都是自己做的話，那就是按照1000÷1.09×2%來(lái)交，然后剩余的用1000÷1.09×9%減預(yù)交減進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2024 11/23 16:20
你好
是的
增值稅
附加稅
印花稅
所得稅
郭老師
2024 11/23 16:28
企業(yè)所在地
1000÷1.09×9%-預(yù)交-進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 11/23 16:33
材料60%
勞務(wù)30%，其他的機(jī)械等10%
郭老師
2024 11/23 16:45
可以抵扣的
1000÷1.09×9%減預(yù)交減進(jìn)項(xiàng)稅額）*附加稅稅率
增值稅抵扣了，附加稅不跟著也抵扣了，不用單獨(dú)體現(xiàn)抵扣的那一步呀。
郭老師
2024 11/23 16:52
在哪里不懂你的增值稅本來(lái)需要交100，預(yù)繳了20，那現(xiàn)在只需要交80。那你看一下這個(gè)100是不是已經(jīng)用預(yù)繳抵扣了？你預(yù)繳抵扣了你附加稅計(jì)稅依據(jù)按照80來(lái)交不就行了？因?yàn)楸緛?lái)他的計(jì)稅依據(jù)是100預(yù)繳了其中的20的。
郭老師
2024 11/23 17:06
增值稅
1000萬(wàn)/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅
附加稅
1000萬(wàn)/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅）*附加稅稅率
印花稅1000萬(wàn)/1.09*萬(wàn)分之三
小型微利減半
企業(yè)所得稅，根據(jù)利潤(rùn)*稅率
小型微利5%
非小型微利25%
84784964 
2024 11/23 16:03
我想問(wèn)的是機(jī)構(gòu)所在地的 是交多少 怎么算
84784964
2024 11/23 16:10
比如1000萬(wàn)元 交了增值稅183486.24元 附加稅18348.62元 企業(yè)所得稅183348.62元 印花稅3000元 預(yù)交合計(jì)223183.49元
外經(jīng)證45871.56元
剩余的呢 7% 交在機(jī)構(gòu)所在地？
預(yù)交時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 所以沒(méi)有多交稅 就交的上邊那些錢
84784964
2024 11/23 16:14
就還是機(jī)構(gòu)所在地交剩余7%吧 還有別的稅嗎
84784964
2024 11/23 16:25
如果有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的話 是怎么算的 除了2%的預(yù)繳
84784964
2024 11/23 16:30
有占比嗎 比如勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi) 還有其他的
84784964
2024 11/23 16:43
預(yù)繳的附加稅可以抵扣嗎 怎么算的
84784964
2024 11/23 16:51
不太懂 能具體些嗎
84784964
2024 11/23 17:01
我就是想知道 按1000萬(wàn)元計(jì)算的話 減去我說(shuō)的預(yù)繳的 減去進(jìn)項(xiàng)稅額（200萬(wàn)元） 剩余的怎么交 給列下計(jì)算列表就可以了 具體些的
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