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實(shí)務(wù)
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你好 老師 專票2022年12月份已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)時沒有做賬，這個怎么處理
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按照正常購進(jìn)貨物或服務(wù)的分錄補(bǔ)記。如果是購進(jìn)貨物用于生產(chǎn)等，借：原材料 / 庫存商品等；應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等（根據(jù)實(shí)際支付情況選擇科目）。金額按照專票上的金額和稅額填寫。
2024 11/22 13:24
84785022 
2024 11/22 13:26
如果商品當(dāng)時也用完了的，這個怎么做賬
84785022
2024 11/22 13:27
只是當(dāng)時忘了做賬（由于沒見到發(fā)票，會計那邊沒見發(fā)票也給抵扣了）
樸老師 
2024 11/22 13:30
你補(bǔ)做就可以了哦
把發(fā)票給他們
84785022
2024 11/22 13:32
我的意思是當(dāng)時購買方?jīng)]收到發(fā)票，但在稅務(wù)系統(tǒng)顯示的專票給認(rèn)證了，沒有做飯賬務(wù)上，購買的商品也銷售出去啦，到頭來現(xiàn)在形成了，票已認(rèn)證，財務(wù)系統(tǒng)沒做賬的情況，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正？
樸老師
2024 11/22 13:37
補(bǔ)做賬然后把發(fā)票要回來
如果發(fā)票沒有那稅務(wù)就要調(diào)增
進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
84785022
2024 11/22 13:38
會不會有影響，
樸老師
2024 11/22 13:40
同學(xué)你好
調(diào)增多交稅哦
84785022
2024 11/22 13:44
那個業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生過呀，還多交稅？
樸老師
2024 11/22 13:47
因?yàn)槊从邪l(fā)票
所以要調(diào)增
84785022
2024 11/22 13:48
分錄是怎么寫的
樸老師
2024 11/22 13:50
賬上沒做
你只需要申報系統(tǒng)里調(diào)增
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