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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)2021年和2022年小規(guī)模納稅人是怎么計(jì)稅的，建筑業(yè)，增值稅稅率是多少？
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你好，小規(guī)模的增值稅是按1%，增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*1%?
2024 11/22 09:17
84784985 
2024 11/22 09:19
老師，如果開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票稅率是9%，是不是就按9%繳納增值稅？
鄒老師 
2024 11/22 09:19
你好，如果開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票稅率是9%，說(shuō)明是一般納稅人，不是小規(guī)模納稅人
增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84784985
2024 11/22 10:24
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 11/22 10:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
84784985
2024 11/22 11:07
老師，小規(guī)模納稅人是不是也可開(kāi)9%的發(fā)票出去？開(kāi)的9%稅率，增值稅怎么繳納？
鄒老師
2024 11/22 11:08
你好，小規(guī)模納稅人，無(wú)法開(kāi)具9%稅率的發(fā)票?
84784985
2024 11/22 11:17
老師，是這樣，我們有一個(gè)項(xiàng)目是2021年——2022年結(jié)束的，合同金額是180萬(wàn)元，因?yàn)榭绲貐^(qū)，預(yù)繳了稅款（增值稅：18126.11元，城市維護(hù)建設(shè)稅，453.15……，合計(jì)預(yù)繳稅款：22932.23元，都是按照小規(guī)模納稅人預(yù)繳的稅款）。是**別人的公司。（公司單獨(dú)收管理費(fèi)）。160萬(wàn)的工程款收了8萬(wàn)的稅費(fèi)，這個(gè)稅費(fèi)是怎么算來(lái)的呢？
鄒老師
2024 11/22 11:18
你好，160萬(wàn)的工程款收了8萬(wàn)的稅費(fèi)，這個(gè)通常是你們之間約定的，比如按5%的比例，而不是稅法規(guī)定的
84784985
2024 11/22 11:22
老師，如果銷(xiāo)項(xiàng)票是按9%來(lái)開(kāi)的，有沒(méi)有可能會(huì)交8萬(wàn)多的稅費(fèi)呢？主要是我這里什么資料都沒(méi)有，老板就是8萬(wàn)多的稅費(fèi)不對(duì)，叫我算，我根本不知道怎么計(jì)算的
鄒老師
2024 11/22 11:36
你好，如果銷(xiāo)項(xiàng)票是按9%來(lái)開(kāi)的，是可能要交8萬(wàn)左右的稅款
增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
附加稅=增值稅*附加稅稅率
企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率?
這種情況通常不是具體計(jì)算，而是按雙方約定的一個(gè)比例收取的
84784985
2024 11/22 14:47
謝謝老師，辛苦了
鄒老師
2024 11/22 15:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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