00:10:00
問題已解決
2024年補(bǔ)2022年無票收入16萬企業(yè)所得稅2000元，增值稅960元，2024年末預(yù)計虧損，企業(yè)所得稅我補(bǔ)繳的2000元怎樣處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，
通過以前年度損益科目 處理
借 以前年度損益調(diào)整 2000
貸 銀行存款 2000
借 利潤分配 2000
貸 以前年度損益調(diào)整 2000
2024 11/16 19:12
84785043 
2024 11/16 19:14
申報問題，補(bǔ)繳的，又回款開發(fā)票了，這不重了嗎？
apple老師 
2024 11/16 19:23
你的意思說，現(xiàn)在剛補(bǔ)交稅 2000 后，
你們又開發(fā)票給別人了，
如果我理解正確，
在 2025 年 所得稅匯算清繳時，有個 其他調(diào)整列
把這個稅 調(diào)減
apple老師
2024 11/16 19:24
也就是說，11 月開的發(fā)票。那 11 月正常申報。
25 年清算時 再調(diào)減
閱讀 149
描述你的問題，直接向老師提問
468
意見反饋
