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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，九月份，未交增值稅是9985.84，十月份扣了7555.36的增值稅，這個(gè)是怎么來(lái)的？
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你好！這個(gè)情況可能是因?yàn)槭路菽愕膽?yīng)納稅額（即銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的結(jié)果）為7555.36元。如果九月份的9985.84元未交的增值稅沒(méi)有繳納，那么十月份應(yīng)交的增值稅將會(huì)是這兩個(gè)數(shù)額的差額，即2430.48元。建議檢查詳細(xì)的稅務(wù)記錄確認(rèn)具體情況。
2024 11/07 17:23
84785032 
2024 11/07 17:39
老師，這筆是代賬公司給結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，未交增值稅是9985.84，十月份扣款7555.36，城建稅扣了188.88
84785032
2024 11/07 17:41
十月份就給扣了7555.36還剩了2430.80不知道他咋弄的這筆賬。沒(méi)給扣款？？？
小智老師 
2024 11/07 17:42
看起來(lái)十月份扣除的7555.36元可能是對(duì)應(yīng)的增值稅，而城建稅188.88元是根據(jù)增值稅額計(jì)算出來(lái)的附加稅。如果剩余2430.80元沒(méi)有扣除，可能是因?yàn)楫?dāng)月的應(yīng)納稅額已經(jīng)通過(guò)之前的扣款覆蓋，或者是代賬公司進(jìn)行了其他財(cái)務(wù)處理。建議與代賬公司溝通確認(rèn)具體的賬目處理方式。
小智老師
2024 11/07 17:42
看起來(lái)十月份扣除的7555.36元可能是對(duì)應(yīng)的增值稅，而城建稅188.88元是根據(jù)增值稅額計(jì)算出來(lái)的附加稅。如果剩余2430.80元沒(méi)有扣除，可能是因?yàn)楫?dāng)月的應(yīng)納稅額已經(jīng)通過(guò)之前的扣款覆蓋，或者是代賬公司進(jìn)行了其他財(cái)務(wù)處理。建議與代賬公司溝通確認(rèn)具體的賬目處理方式。
84785032
2024 11/07 17:43
好的，謝謝
小智老師
2024 11/07 17:46
不客氣，有其他財(cái)務(wù)問(wèn)題也歡迎隨時(shí)提問(wèn)！
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