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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期增值稅附表二的待抵扣稅額顯示的是上個(gè)月已經(jīng)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，十一月勾選的就只能到12月申報(bào)時(shí)才顯示嗎？
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你好
退稅勾選的是嗎
是的話對的
2024 11/04 06:56
84784967 
2024 11/04 06:58
是的，老師幫忙分析下這圖內(nèi)所屬期的問題，發(fā)票上九月勾選的，這個(gè)申報(bào)明細(xì)所屬期為什么她們選擇了8月，跟開票日期同步了，
郭老師 
2024 11/04 07:35
所屬期你看勾選的所屬期
是不是15號之前勾選的
沒有申報(bào)8月份的
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