問(wèn)題已解決

老師，我們是生產(chǎn)型一般納稅人，有出口業(yè)務(wù)，那關(guān)于增值稅申報(bào)表主表中出口銷售額是填第7欄，“免抵退稅辦法出口銷售額”還是8欄免稅銷售額

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：10/31 11:52
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)您好，生產(chǎn)型一般納稅人，有出口業(yè)務(wù)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
10/31 11:56
84785023
10/31 12:00
那減免稅申報(bào)表-的免稅銷售額是不是填出口免稅那一列1-1
歲月靜好老師
10/31 12:03
同學(xué)，您好。不是太理解你說(shuō)的。我按我理解的意思，回復(fù)您：如果企業(yè)的出口業(yè)務(wù)不能退稅而改為免稅，那么要把原來(lái)在第 7 欄的免抵退銷售額調(diào)整到主表第 8 欄 “免稅銷售額”。需要注意的是，不同地區(qū)的稅務(wù)申報(bào)要求可能會(huì)有所不同，有些地區(qū)可能不允許生產(chǎn)企業(yè)直接填報(bào)免稅銷售額，而是需要先做備案開(kāi)通免稅申報(bào)功能。
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