00:10:00
問題已解決
辛苦圖片這個老師說下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，我給你解答
10/28 16:59
84785016 
10/28 17:15
老師說不是一定要做工資才可交社保。那是怎么操作的呢
apple老師 
10/28 17:17
現(xiàn)在好多人沒有工作，但是，社保，又不能 不交，否則，退休了沒錢，所以，就選擇**在別人家
這樣做分錄
公司收到錢時
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
公司交社保時
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785016
10/28 17:26
這樣需要什么資料證明嗎，上面就是往來不能做費用抵扣企稅吧
84785016
10/28 17:29
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧
apple老師
10/28 17:29
對的，不能抵扣稅
做分錄的原始憑證，就是銀行水單
**的人，和你們簽個協(xié)議，其他 就 沒有了
84785016
10/28 17:48
3老師剛剛說增加女工人10月份社保，11月份發(fā)10月份應(yīng)發(fā)3000減個人社保425.52是2574.48實發(fā)，這個報黃潔個稅在2024.12月份報11月份所屬期實際發(fā)10月份本期3000，專項扣除425.52，應(yīng)納稅所得額2574.48嗎
84785016
10/28 17:48
11月做10月份賬上需要加上這個10月份剛交社保女工人的工資影響10月份損益抵扣企稅吧
84785016
10/28 17:49
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧
apple老師
10/28 19:13
對的。個稅申報是正確的
apple老師
10/28 19:13
對的。10 月的財務(wù)帳 把她一起做進(jìn)來。沖抵企稅
apple老師
10/28 19:15
對的。工資發(fā)放正常來說都是 銀行存款
但是。目前的模式 稅局沒說啥。就不要緊
84785016
10/29 13:30
對的。10 月的財務(wù)帳 把她一起做進(jìn)來。沖抵企稅，老師像這個女工人在我公司交社保如果是我們說的代收全部社保錢，其實對于我公司來說當(dāng)作正常員工可以抵扣企稅是對企業(yè)有利吧
84785016
10/29 13:32
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧，那我這個建議老板2月份不是發(fā)1月份工資嗎，就從2025.2月份開始全部對公發(fā)工資，因為這樣發(fā)放工資對應(yīng)的是賬上計提2025.1月份所屬期工資對吧，是2025.1月份開始規(guī)范起來可以嗎
apple老師
10/29 13:33
對的，理解正確 ，從稅收角度來說，當(dāng)作正式員工 是比**的 更有利
apple老師
10/29 13:34
工資發(fā)放的形式， 從2025年開始規(guī)范， 這個完全沒問題的，而且還是好事，
84785016
10/29 16:25
1老師所以我那個叫老板2025.2月份開始對公發(fā)工資1月份可以吧
84785016
10/29 16:26
2所以上面負(fù)數(shù)3973成本，然后做庫存是624，成本正數(shù)做3349，發(fā)票到了3973紅沖的只有3349，當(dāng)月影響損益是成本減少624（因為其中624對應(yīng)780收入不能做成本少抵扣企稅做庫存），這個沒有問題吧還有這樣紅沖全部3973再相應(yīng)入庫存商品624主營業(yè)務(wù)成本3349？
84785016
10/29 16:26
老師看下
84785016
10/29 16:27
一般是按紅沖全部然后再根據(jù)實際來做比較多吧，部分紅沖也可以嗎老師
84785016
10/29 16:29
3老師對公發(fā)工資跟現(xiàn)金發(fā)工資都是憑工資表跟銀行流水針對對公發(fā)工資的，不需要其他注意事項或者其他附件資料吧
apple老師
10/29 16:32
同學(xué)你好
目前 專用發(fā)票可以部分紅沖，所以，后續(xù)，有可能大家都使用 部分紅沖做賬模式
以前是全額紅沖更合理
apple老師
10/29 16:33
【3老師對公發(fā)工資跟現(xiàn)金發(fā)工資都是憑工資表跟銀行流水針對對公發(fā)工資的，不需要其他注意事項或者其他附件資料吧】
----對的，，理解正確
不用其他資料
84785016
10/29 16:37
2所以上面負(fù)數(shù)3973成本，然后做庫存是624，成本正數(shù)做3349，發(fā)票到了3973紅沖的只有3349，當(dāng)月影響損益是成本減少624（因為其中624對應(yīng)780收入不能做成本少抵扣企稅做庫存），這個沒有問題吧還有這樣紅沖全部3973再相應(yīng)入庫存商品624主營業(yè)務(wù)成本3349？沒問題吧老師
apple老師
10/29 16:39
沒有問題的，就這樣做，
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問
615
意見反饋
