00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我這月查賬發(fā)現(xiàn)有個(gè)客戶多開票36萬，問當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)說2022年給客戶開了36萬的發(fā)票，后來客戶不要貨了，發(fā)票也沒有郵寄，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)也沒有作廢發(fā)票，當(dāng)年這個(gè)發(fā)票也都交過稅了，現(xiàn)在怎么平這個(gè)賬，這個(gè)發(fā)票怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這種情況可以先和客戶溝通確認(rèn)，如果客戶同意，可以在當(dāng)前期間內(nèi)開具等額的負(fù)數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票）來沖抵之前的開票記錄。這樣既可以調(diào)整賬務(wù)，也能確保稅務(wù)上的正確。同時(shí)，記得調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)收入和稅金。如果有疑問，最好與會(huì)計(jì)師或者稅務(wù)顧問進(jìn)一步確認(rèn)處理步驟。
10/27 14:46
84784994 
10/27 14:47
這個(gè)客戶都沒有入賬也沒有抵扣
84784994
10/27 14:48
兩年了，我這邊直接開紅字發(fā)票可以嗎
小智老師 
10/27 14:49
直接開具紅字發(fā)票是可行的，用以沖抵之前的發(fā)票金額。不過，由于時(shí)間間隔較長，建議先詳細(xì)記錄這個(gè)情況，并保存好相關(guān)的溝通證明和內(nèi)部審批文件。在開具紅字發(fā)票后，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)記錄，確保賬目清晰。同時(shí)，可能需要與稅務(wù)局溝通確認(rèn)這種處理方式是否符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。
小智老師
10/27 14:51
請(qǐng)直接提問財(cái)會(huì)問題，老師這邊幫您解答。
84784994
10/27 14:56
好的，謝謝
小智老師
10/27 14:58
不客氣，有其他財(cái)會(huì)問題隨時(shí)歡迎咨詢！
閱讀 93
描述你的問題，直接向老師提問
168
意見反饋
