問(wèn)題已解決

開(kāi)具增值稅發(fā)票，聯(lián)系不上客戶，現(xiàn)在跨月了，當(dāng)時(shí)當(dāng)月未作廢公司已經(jīng)交過(guò)稅了，這張發(fā)票要怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 12:33
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您可以考慮根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第一百六十五條規(guī)定，申報(bào)增值稅專用發(fā)票，填寫(xiě)“作廢”字樣，并同時(shí)開(kāi)具收據(jù)，確保正確性。此外，您還可以根據(jù)《增值稅稅收征收管理?xiàng)l例》第五十五條的規(guī)定，將增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后申請(qǐng)作廢，由稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)審核處理。
2023 03/10 12:43
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