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這個后面分錄不太明白老師
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您好，我們買貨時 借：原材料或管理費用 貸：銀行或現(xiàn)金
現(xiàn)在我們把貨退了收到錢就是把分錄
借：原材料或管理費用（負(fù)） 貸：銀行或現(xiàn)金（負(fù)）
但我們是收到我了，不寫貸負(fù)，寫借正
借：原材料或管理費用（負(fù)） 借：銀行或現(xiàn)金（正）
2024 10/27 06:38
84785016 
2024 10/27 08:57
那之前已經(jīng)付款借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸現(xiàn)金怎么，這個應(yīng)付怎么處理呢
84785016
2024 10/27 08:58
那之前已經(jīng)付款借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸現(xiàn)金或銀行存款，這個應(yīng)付怎么處理
廖君老師 
2024 10/27 08:58
您好，您說的是我們付的現(xiàn)金呀，如果沒付錢更簡單，直接紅沖
借：原材料或管理費用（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）
84785016
2024 10/27 09:00
就是已經(jīng)付錢了，看應(yīng)付怎么處理，這樣涉及到交什么稅嗎
廖君老師
2024 10/27 09:01
您好，已經(jīng)付錢了分錄就是
借：原材料或管理費用（負(fù)） 借：銀行或現(xiàn)金（正）
這沒有稅的，您在淘寶買衣服退貨了一樣，沒有稅
84785016
2024 10/27 09:17
也就是沒有收入，沒有成本對應(yīng)庫存商品增加，應(yīng)付沒有，現(xiàn)金銀行存款不多不少根據(jù)沒有這個業(yè)務(wù)，如果我的是收入對應(yīng)是服務(wù)成本或者勞務(wù)成本，這樣當(dāng)時負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，那服務(wù)勞務(wù)成本不能做庫存則少成本少抵扣企稅嗎
廖君老師
2024 10/27 09:18
您好，是?的，是這么理解的，退貨了也就沒有這個成本費用了
84785016
2024 10/27 09:18
怎么沖這個主營業(yè)務(wù)成本
廖君老師
2024 10/27 09:19
您好，就是您原分錄的紅沖
借：主營業(yè)務(wù)成本?（負(fù)） ?貸：庫存商品（負(fù)）
84785016
2024 10/27 19:11
如果對方不退錢，是不是賬上必須沖減這個現(xiàn)金或者銀行存款，賬上必須金額多嗎，不用管實際對方退不退錢吧
廖君老師
2024 10/27 19:13
您好，不是銀行和現(xiàn)金一定要賬實相符，沒有退回就掛應(yīng)付賬款
84785016
2024 10/27 19:15
也就是一直掛著借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金銀行存款這個原來分錄不變嗎，那后期這個需要怎么處理一直不退回肯定要處理??？反正成本費用必須沖減少抵扣企稅要多交企稅對嗎
84785016
2024 10/27 19:15
，不是銀行和現(xiàn)金一定要賬實相符，，這個是不是說賬實相符？
廖君老師
2024 10/27 19:23
您好，確實收不回來轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出（不能稅前扣除),年度匯繳時納稅調(diào)增
銀行和現(xiàn)金一定要賬實相符（我沒說收不到錢要記銀行呀，）
84785016
2024 10/27 21:16
發(fā)票開過來有很多項目，我可以叫對方紅沖然后不開那個對應(yīng)紅沖的成本比如時序電源嗎，這樣對方同意嗎，這樣就沒有這個成本也就沒有后面應(yīng)付要付吧
84785016
2024 10/27 21:17
或者對方全部開回來包括紅沖的成本時序電源，可以做庫存然后少付這個錢給對方嗎，好像不可以吧
廖君老師
2024 10/27 21:18
您好，這個不合適?呢，對方不會配合的，是退了什么就開什么紅字發(fā)票的
84785016
2024 10/27 21:24
所以對方開了什么發(fā)票就要付多少錢發(fā)票對吧，到時我那個收入紅沖對應(yīng)成本發(fā)票時序電源我們把賣出去的貨物退給供應(yīng)商他們不愿意接受退貨也不愿意退成本發(fā)票錢給我公司怎么處理
84785016
2024 10/27 21:25
那這個收入對應(yīng)成本貨物怎么處理，我的支出錢怎么處理
廖君老師
2024 10/27 21:27
您好，對方不同意我們退貨，我們只能買下了，作為我們的庫存
84785016
2024 10/27 21:42
那要是成本發(fā)票款付給對方了，對方同意退款或者不退款怎么處理
廖君老師
2024 10/27 21:43
您好，對方同意退款就是開紅字發(fā)票，不退款我們也沒有賬務(wù)，款和貨都沒有變動?
借：銀行? ?借：原材料等（負(fù)）
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