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老師，上月進項留抵10000，本月報增值稅抵扣了10000，那這個抵扣的10000應(yīng)計入哪個科目合適呢
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您好，這個的話，是要計入到應(yīng)交稅費 未交增值稅，這個的
2024 10/24 21:58
84785026 
2024 10/24 22:05
我計的應(yīng)交稅費-進項留抵
小鎖老師 
2024 10/24 22:06
您好，這個的話，這個進項留底這個也是對的
84785026
2024 10/24 22:06
如果計入到未交增值稅，實際交的時侯并沒有交那10000，是抵掉了的呀
小鎖老師
2024 10/24 22:08
等于說，這個未交增值稅，不是最后還沒交嗎
84785026
2024 10/24 22:11
上月進項大于銷項產(chǎn)生進項留抵10000，留抵稅沒做賬務(wù)處理，本月1000抵減了稅，那這10000計什么科目，稅已有交了
小鎖老師
2024 10/24 22:16
這個就是 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 您好，這樣的就好
84785026
2024 10/24 22:19
那實際繳納稅款是要扣除那10000的
小鎖老師
2024 10/24 22:20
嗯對，是這樣做分錄沒錯的，相當于你抵消了1000
84785026
2024 10/24 22:24
那摘要要怎么寫呢
小鎖老師
2024 10/24 22:27
摘要就是寫抵消前期留底稅款，這個就行
84785026
2024 10/24 22:27
好的，明白了，謝謝
小鎖老師
2024 10/24 22:28
不客氣的早點休息
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