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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學銷項所以沒有做分錄 平常的分錄是： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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您好，那你上月的余額在應交稅費-應交增值稅-進項稅額是吧
10/24 20:07
小愛老師 
10/24 20:09
您好，如果是，就不需要單獨做分錄了，本月還是正常直接結(jié)轉(zhuǎn)
84784964 
10/24 20:13
這個是在科目余額表看嗎？
小愛老師
10/24 20:14
您好，是的，如果有留抵，那應交稅費的明細里肯定有借方余額的
84784964
10/24 20:16
是的。謝謝
小愛老師
10/24 20:19
您好，那就不用特意做分錄了，期待你的好評
84784964
10/24 20:35
應交稅費-應交增值稅-進項稅額一直有余額，之前累積下來了，但是已經(jīng)抵扣過了，要做哪筆分錄消除
84784964
10/24 20:41
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
是不是要加一筆這個分錄→進項余額60的話
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?-60
小愛老師
10/24 20:48
您好，你進項的余額和你未認證發(fā)票余額的相符嗎？
小愛老師
10/24 20:52
您好，這個你得好好理理，如果把之前認證的都轉(zhuǎn)掉剩下的是否和你現(xiàn)有沒認證的相符，相符就轉(zhuǎn)，不相符還得一月一月找原因
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