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請問第二季度的所得稅算錯了，第三季度應(yīng)該咋搞呀，財報對不上了
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您好，具體是怎么錯誤了呢？
2024 10/24 16:27
84784989 
2024 10/24 16:29
算錯了，本來應(yīng)該是7805.85的 結(jié)轉(zhuǎn)成7825.23了
東老師 
2024 10/24 16:29
哦，您說的轉(zhuǎn)成是什么意思？是計提的，敲錯了嗎
84784989
2024 10/24 16:30
應(yīng)該是算錯了吧， 不是要先做結(jié)轉(zhuǎn)
借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 所得稅嗎？
然后在做交稅 借 應(yīng)交稅費 所得稅 貸銀行存款
我現(xiàn)在就是把數(shù)字搞錯了
東老師
2024 10/24 16:31
哦，那就這個季度計提的時候，賬上按照差額計提就成
84784989
2024 10/24 16:35
這個月沒有所得稅 能做紅沖再訂正嗎？
東老師
2024 10/24 16:35
沒問題，可以做負數(shù)，然后再做個正確的。
84784989
2024 10/24 16:51
那就做成這樣了，這正常嗎？
本季度是負數(shù)，但是本年累計是正數(shù)是不是不用計算所得稅呀
東老師
2024 10/24 16:51
虧損的不需要計提企業(yè)
84784989
2024 10/24 16:53
那我，這種情況正常嗎？ 所得稅這塊，我算了下本年的所得稅，好像對不上所得稅費用（利潤總額*5% 不等于所得稅費用）
東老師
2024 10/24 16:53
正常的，你紅沖的本身就是負數(shù)
84784989
2024 10/24 16:55
我的意思是 利潤總額*5% （262342.18*0.05=13117.109元，和系統(tǒng)的所得稅費用14093.01不一致，這樣正常嗎？，是可以的嗎？）
東老師
2024 10/24 16:56
對，因為你就是把多的部分紅沖，紅沖完以后應(yīng)該是和計提的金額一致
84784989
2024 10/24 17:07
那這個地方 是負數(shù) 會不會要我們退稅呀 所得稅費用是負數(shù)
東老師
2024 10/24 17:08
您看情況，您要是沒多交就不需要退稅
84784989
2024 10/24 17:08
那可得是多交了啊 多交19
東老師
2024 10/24 17:09
比如說多交了，那就得退稅去
84784989
2024 10/24 17:09
那我下個季度如果要交稅可以減掉這次繳稅的金額 沖嗎？
東老師
2024 10/24 17:10
可以的，下次申報的時候就多退少補企業(yè)所得稅的
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