問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人有開(kāi)票收入，做會(huì)計(jì)分錄時(shí)貸方有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)后續(xù)該銷(xiāo)項(xiàng)稅額要怎么處理呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模其實(shí)不需要用這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅 ，只需要借應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以了。
10/21 10:45
84785000
10/21 10:49
我們這個(gè)季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)，所以不用交增值稅，這樣的話貸方的應(yīng)交增值稅怎么處理呢？ 一直放著嗎
宋生老師
10/21 10:53
你好，貸方借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84785000
10/21 10:54
明白了，謝謝
宋生老師
10/21 10:54
你好，不用客氣的了。
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