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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，希望你認(rèn)真讀題，謝謝老師，我家是服務(wù)業(yè)買了一臺(tái)無(wú)人機(jī)18500，就是本月買本月賣的，自己沒(méi)用又賣了，老師，老師我家是18500買的，賣了25999買的時(shí)候借固定資產(chǎn)18500貸銀行存款18500賣的時(shí)候借銀行存款25999貸固定資產(chǎn)清理18500營(yíng)業(yè)外收入7241.58應(yīng)交稅費(fèi)增值稅257.42對(duì)么老師幫我看看數(shù)做的對(duì)不對(duì)老師？第二個(gè)問(wèn)題，我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是25999的發(fā)票。報(bào)增值稅的時(shí)候，銷售額是25741.58跟我賬上營(yíng)業(yè)外收入不一樣，這樣對(duì)么老師？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。
第一個(gè)問(wèn)題
處理不正確
因?yàn)橘I進(jìn)來(lái)是為了出售。因此。不應(yīng)該計(jì)入 固定資產(chǎn)
而是計(jì)入
庫(kù)存商品
2024 10/19 09:54
84784948 
2024 10/19 09:54
不是為了出售
84784948
2024 10/19 09:54
是為了自己用的，結(jié)果沒(méi)涌上
apple老師 
2024 10/19 09:59
好的。明白了。
那么。第一問(wèn)是正確的
第二問(wèn)
這么寫
借 固定資產(chǎn)清理 18500
貸 固定資產(chǎn) 18500
收到錢
借 銀行存款 25999
貸 固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
你家稅率是多少，
是小規(guī)模嗎
apple老師
2024 10/19 10:04
你開(kāi)的票是
銷售額=25741.58
稅額=25999-25741.58=257.42
那么，
借 固定資產(chǎn)清理 25741.58-18500=7241.58
貸 營(yíng)業(yè)外收入 7241.58
第二問(wèn)分錄
寫作
銀行存款 25999
貸 固定資產(chǎn)清理 25741.58
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 257.42
那么。
結(jié)轉(zhuǎn)清理
借
apple老師
2024 10/19 10:06
和你報(bào)稅系統(tǒng)不一樣是正常的。
因?yàn)?。你的業(yè)務(wù)
變成了 清理固定資產(chǎn)
而不是 像出售產(chǎn)品一樣屬于 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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