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請問老師 因為單位是做培訓的，收到的勞務費發(fā)票，給對方代扣代繳申報了個稅以后，怎么把這筆個稅在賬上處理啊
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你好，這個你比如借管理費用-服務費，貸應付賬款
然后你再借，應付賬款貸，銀行存款，應交稅費，代扣代繳個人所得稅。
10/17 14:51
84785031 
10/17 14:53
單位主要做培訓，勞務費那就是成本票，可以直接做：借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款，再 借：應付賬款 銀行存款，應交稅費嗎？
宋生老師 
10/17 14:58
你好，你后面這個憑證沒有代發(fā)。
宋生老師
10/17 14:58
你后面這個憑證沒有貸方
84785031
10/17 14:59
寫掉了 貸：銀行存款，應交稅費 代扣代繳個人所得稅
宋生老師
10/17 15:01
你好，你這個做的有些亂，你應該貸方是計入應付職工薪酬。
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。
84785031
10/17 15:03
后面支付的時候再做：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，應交稅費-個人所得稅嗎？
宋生老師
10/17 15:06
你好，對的，就是這樣子的。
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