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老師，有員工多發(fā)了0.35怎么辦，工資
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您好，做平，借：管理費用-工資 0.35 貸：應付職工薪酬-工資 0.35
這個分錄就做平了，
10/15 19:12
84784966 
10/15 20:26
老師，有個問題，成本票，因為他們把以前的成本票要了，所以，以后確認今年6月以前的收入，成本票可能不夠
84784966
10/15 20:27
那你這個申報和實發(fā)可能不一致
廖君老師 
10/15 20:28
您好，公司這是拆東補西，總有一個期間要交稅嘛，不要去虛開發(fā)票哦
84784966
10/15 20:32
現在開回來的成本票，以前付款得，可以不入賬嗎
廖君老師
10/15 20:33
您好，可以呀，當成是以前的預付款嘛，我們公司我要求比較嚴格的，都是權責發(fā)生制，沒有來票先暫估，沒有您的煩惱
84784966
10/15 20:35
那暫估不得掛一堆
廖君老師
10/15 20:37
您好，下月收到就把暫估沖回，?這個是很正常的呀，要不利潤表怎么會準呢
84784966
10/15 20:37
他們是把以前的成本票一次都開了，結果利潤負數300多萬
廖君老師
10/15 20:43
您看吧，這就是成本費用按收票來確認的弊端，利潤是假?的，波動非常大，以前如果計提的，現在收到發(fā)票把以前分錄紅沖，再按發(fā)票做分錄，對以前利潤和本月利潤都沒有影響?的，該是哪期費用就在哪期
84784966
10/15 20:51
錢半年前付過了，現在開票，怎么寫分錄，借主營，貸銀行，還是貸預付，怎么成本也入賬了，那以后再去做今年6月以前的收入，就沒什么成本票了
廖君老師
10/15 20:53
您好，咱們公司的賬做得不規(guī)范，以開票來確認收入，以收票來記成本費用，稅務要查到了，我們的是延期確認收入，要交滯納金，跨期的費用確認，要納稅調增的哦
準則：按權責發(fā)生制的
84784966
10/15 20:54
1800流水，記賬公司記了368萬成本，請問你怎么做
廖君老師
10/15 20:54
您好，記錯的那個期間更正申報嘛
84784966
10/15 20:55
壓根沒入賬
廖君老師
10/15 20:56
哦哦，那這個也太亂了，記賬公司不是專業(yè)的么，這么差，
84784966
10/15 21:02
以前付款。現在開回來的成本票，要不要入賬，怎么入賬
廖君老師
10/15 21:03
您好，不入賬，這是以前期間的成本，入賬后我們毛利都要成負數了，以前的不規(guī)范我們接手要規(guī)范，只把本期真實的成本費用入賬
84784966
10/15 21:06
那怎么辦，不入賬，放一邊嗎
84784966
10/15 21:07
而且他們有這個月和上個月，甚至上半年的金額一起結算成本開票的，跨度很大
84784966
10/15 21:07
發(fā)票不入賬能保持多長時間
廖君老師
10/15 21:15
您好，咱只入本期和收入匹配的成本費用，
2.這根本不是問題，是代賬沒有做好賬，當時沒來發(fā)票要暫估的
3.不入賬就當沒有這個發(fā)票，放在一邊單獨保管，不入賬套
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