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老師請問小規(guī)模納稅人今年7月份補交去年的企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄，去年企業(yè)所得稅交少了，稅務局那邊要補交的

84785022| 提問時間：10/15 18:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，這個計入借利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 然后再借應交稅費，應交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出，稅收滯納金等銀行存款。
10/15 18:40
宋生老師
10/15 18:41
貸方計入銀行存款。
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