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老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人今年7月份補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄，去年企業(yè)所得稅交少了，稅務(wù)局那邊要補(bǔ)交的

84785022| 提問時(shí)間：2024 10/15 18:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)計(jì)入借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外支出，稅收滯納金等銀行存款。
2024 10/15 18:40
宋生老師
2024 10/15 18:41
貸方計(jì)入銀行存款。
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