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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，之前會(huì)計(jì)交接時(shí)給了我一份科目余額表，我按照科目余額表建賬，但是累計(jì)折舊科目余額跟固定資產(chǎn)臺(tái)賬累計(jì)折舊余額對(duì)不上，有差額，這個(gè)怎么調(diào)一下啊
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你好，你看下哪一個(gè)是正確的？
10/15 10:14
84784952 
10/15 10:29
應(yīng)該是得按照科目余額表來(lái)做，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)說(shuō)要不然報(bào)稅時(shí)候跟資產(chǎn)負(fù)債表啊還是哪的金額對(duì)不上
郭老師 
10/15 10:29
那你修改臺(tái)賬就可以的。你臺(tái)賬沒(méi)有做賬務(wù)處理吧，你帳務(wù)處理不用修改。
84784952
10/15 10:31
老師你說(shuō)的臺(tái)賬，賬務(wù)處理什么？
84784952
10/15 10:31
臺(tái)賬怎么修改啊
84784952
10/15 10:31
見(jiàn)諒，我沒(méi)弄過(guò)稅務(wù)賬比較緊張
郭老師
10/15 10:32
你不是說(shuō)固定資產(chǎn)臺(tái)賬嗎？
是在軟件里面做的嗎？還是自己手工做的？
84784952
10/15 10:32
軟件里面做的，正在期初建賬階段
84784952
10/15 10:33
正是因?yàn)榘压潭ㄙY產(chǎn)臺(tái)賬錄入進(jìn)軟件里面才發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊，跟上個(gè)會(huì)計(jì)給我的科目余額表累計(jì)折舊對(duì)不上
郭老師
10/15 10:34
那你看一下，你直接錄入期初的時(shí)候，臺(tái)賬直接能修改吧。
84784952
10/15 10:34
應(yīng)該可以修改，要怎么改啊，改哪里啊
郭老師
10/15 10:36
期初錄入的時(shí)候，直接按照正確的來(lái)錄入，就是臺(tái)賬的那里不要管了。
郭老師
10/15 10:36
期初錄入的不都是固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，直接按照正確的來(lái)。
84784952
10/15 10:39
這個(gè)軟件錄入固定資產(chǎn)期初是這樣錄入的
84784952
10/15 10:40
按照她臺(tái)賬那樣填的，老師你看下，該怎么弄好，愁死我了
郭老師
10/15 10:41
是固定資產(chǎn)卡片。你按照科目余額表的來(lái)做。
84784952
10/15 10:42
您是說(shuō)填固定資產(chǎn)卡片時(shí)把數(shù)據(jù)給它調(diào)一下是嗎
84784952
10/15 10:42
我看看能不能調(diào)
郭老師
10/15 10:43
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84784952
10/15 10:47
老師你給看看，調(diào)哪一部分啊，折舊是自動(dòng)算出來(lái)的
郭老師
10/15 10:50
自己計(jì)算一下，他賬上的折舊是怎么計(jì)算出來(lái)的？
84784952
10/15 10:51
你說(shuō)她給我的期初數(shù)是嗎，我找了，沒(méi)找出來(lái)，她也是干了兩個(gè)月就辭職了，之前也沒(méi)交接明白
郭老師
10/15 10:52
一個(gè)月折舊的金額知道嗎？
郭老師
10/15 10:52
科目余額表里面一個(gè)月折舊的金額。
84784952
10/15 10:52
她科目余額表的數(shù)應(yīng)該是不對(duì)的，但是科目余額表又跟報(bào)稅時(shí)的報(bào)表一致的
郭老師
10/15 10:53
就想知道一個(gè)月折舊金額，你能不能算出來(lái)，我給你計(jì)算一下，讓你填寫(xiě)。
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