問(wèn)題已解決

期初數(shù)那里只是錄預(yù)付賬款嗎？銀行存款不用錄吧

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)期初是上一個(gè)月月末的余額，你看一下，你上一個(gè)月月末都有哪些余額？
10/13 16:01
84784995
10/13 16:03
從這個(gè)月開(kāi)始建帳，那7月買的軟件費(fèi)需要攤銷嗎？
84784995
10/13 16:03
23800元，使用期18個(gè)月
84784995
10/13 16:03
后期使用，繼續(xù)交維護(hù)費(fèi)
郭老師
10/13 16:06
建議分?jǐn)傋鲩L(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后分?jǐn)?8個(gè)月。
84784995
10/13 16:10
好的，現(xiàn)在開(kāi)始建帳，請(qǐng)問(wèn)直接是在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用那里錄期初數(shù)23800元嗎
郭老師
10/13 16:13
建議你把這筆賬務(wù)處理寫上，寫到這個(gè)月。然后7~10月份的分?jǐn)偂?/div>
84784995
10/13 16:16
具體怎么寫呢？是當(dāng)3個(gè)月的費(fèi)用嗎？長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 23800/18*3=3966.67元
84784995
10/13 16:16
期初就填：19833.33
郭老師
10/13 16:17
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸，銀行存款 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84784995
10/13 16:18
這個(gè)月從新建帳，請(qǐng)問(wèn)怎么填期初數(shù)
郭老師
10/13 16:18
不填寫不填寫，你只填寫個(gè)體戶發(fā)生的那個(gè)不行嗎？
84784995
10/13 16:20
不太明白?，F(xiàn)在開(kāi)始錄期初數(shù)，按什么數(shù)填寫比較好呢
84784995
10/13 16:22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用直接填攤銷后的金額可以嗎
郭老師
10/13 16:28
銀行存款 還有一個(gè)未分配利潤(rùn)，是個(gè)體戶之前留下的。 然后，你企業(yè)發(fā)生的所有的業(yè)務(wù)都做進(jìn)來(lái)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用必須是原先的發(fā)生額。
84784995
10/13 16:31
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期初按23800元錄入，是吧，請(qǐng)問(wèn)還有哪個(gè)數(shù)要錄呢
郭老師
10/13 16:34
不是錄入期初 他是做賬務(wù)處理，期初是上一個(gè)月末的余額。為什么讓你錄入個(gè)體戶？因?yàn)槟銈兪菑膫€(gè)體戶轉(zhuǎn)到了公司。你個(gè)體戶可以有業(yè)務(wù) 但是你這個(gè)七暫發(fā)生的是企業(yè)的業(yè)務(wù)，你之前沒(méi)有做，現(xiàn)在需要補(bǔ)進(jìn)來(lái)的。
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