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期初數那里只是錄預付賬款嗎？銀行存款不用錄吧
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這個期初是上一個月月末的余額，你看一下，你上一個月月末都有哪些余額？
2024 10/13 16:01
84784995 
2024 10/13 16:03
從這個月開始建帳，那7月買的軟件費需要攤銷嗎？
84784995
2024 10/13 16:03
23800元，使用期18個月
84784995
2024 10/13 16:03
后期使用，繼續(xù)交維護費
郭老師 
2024 10/13 16:06
建議分攤做長期待攤費用，然后分攤18個月。
84784995
2024 10/13 16:10
好的，現在開始建帳，請問直接是在長期待攤費用那里錄期初數23800元嗎
郭老師
2024 10/13 16:13
建議你把這筆賬務處理寫上，寫到這個月。然后7~10月份的分攤。
84784995
2024 10/13 16:16
具體怎么寫呢？是當3個月的費用嗎？長期待攤費用 23800/18*3=3966.67元
84784995
2024 10/13 16:16
期初就填：19833.33
郭老師
2024 10/13 16:17
借長期待攤費用
貸，銀行存款
借管理費用貸長期待攤費用。
84784995
2024 10/13 16:18
這個月從新建帳，請問怎么填期初數
郭老師
2024 10/13 16:18
不填寫不填寫，你只填寫個體戶發(fā)生的那個不行嗎？
84784995
2024 10/13 16:20
不太明白?，F在開始錄期初數，按什么數填寫比較好呢
84784995
2024 10/13 16:22
長期待攤費用直接填攤銷后的金額可以嗎
郭老師
2024 10/13 16:28
銀行存款
還有一個未分配利潤，是個體戶之前留下的。
然后，你企業(yè)發(fā)生的所有的業(yè)務都做進來，長期待攤費用必須是原先的發(fā)生額。
84784995
2024 10/13 16:31
長期待攤費用期初按23800元錄入，是吧，請問還有哪個數要錄呢
郭老師
2024 10/13 16:34
不是錄入期初
他是做賬務處理，期初是上一個月末的余額。為什么讓你錄入個體戶？因為你們是從個體戶轉到了公司。你個體戶可以有業(yè)務
但是你這個七暫發(fā)生的是企業(yè)的業(yè)務，你之前沒有做，現在需要補進來的。
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