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老師，提前預(yù)付的房租，我在建賬得時候，是不是錄應(yīng)付賬款借方，因為我的賬套不用預(yù)付賬款
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你好！是的?？梢赃@樣
2023 07/18 16:18
84784998 
2023 07/18 16:18
是7月建賬，是期初余額和累計借方都錄嗎
宋生老師 
2023 07/18 16:19
你好！只需要錄入期初
84784998
2023 07/18 16:21
應(yīng)付賬款 期初錄進去的 貸方呢
宋生老師
2023 07/18 16:21
你好！你新建賬，應(yīng)該盤點現(xiàn)有的所有數(shù)據(jù)，作為期初數(shù)。而不是專門針對這一筆有個貸方。
84784998
2023 07/18 16:23
就是盤點得出，還有預(yù)付了6個月的房租啊，這不是應(yīng)該錄進去嗎
宋生老師
2023 07/18 16:24
你好！是的。但是這個錢是怎么付的呢？又是怎么來的呢？
84784998
2023 07/18 16:38
都已經(jīng)登記了，法人墊資的，我其他應(yīng)付掛了，現(xiàn)在是這個預(yù)付的不知道怎么登記
宋生老師
2023 07/18 16:39
你好！你如果要完整的做好，就得把之前的業(yè)務(wù)都做起來。不然就只需要入科目余額，作為期初數(shù)，然后差額計入到利潤分配-未分配利潤
84784998
2023 07/18 16:51
都在做著了老師，現(xiàn)在是這筆不知道怎么錄入呢
宋生老師
2023 07/18 16:51
你好！你現(xiàn)在就差這一筆？以前都已經(jīng)起賬了？
84784998
2023 07/18 17:27
都登記了，這筆不知道怎么登錄
宋生老師
2023 07/18 17:28
你把這個貸方計入營業(yè)外收支?；蛘哂嬋肜麧櫡峙?未分配利潤
84784998
2023 07/18 17:39
為什么及營業(yè)外支出呢？我后期起賬還得每個月分?jǐn)偰?/div>
宋生老師
2023 07/18 17:41
你好！說了，他沒有對應(yīng)的科目。
如果你要做，那么只能從頭追起，補賬進來，你借預(yù)付賬款 貸銀行存款或者現(xiàn)金
84784998
2023 07/18 17:42
貸方 負(fù)數(shù)不行嗎
宋生老師
2023 07/18 17:44
你好！不是負(fù)數(shù)的問題，是你貸方科目用哪個
84784998
2023 07/19 08:55
應(yīng)付賬款 貸方 負(fù)數(shù)行嗎
宋生老師
2023 07/19 08:57
你好，你借方跟貸方都是應(yīng)付賬款，做起來沒有意義呀。
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