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老師 出口退稅計(jì)算出來的應(yīng)納增值稅額是負(fù)數(shù)是不是可以當(dāng)做留底稅額
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你好，是的，可以做留底稅額
10/13 15:52
84785003 
10/13 15:55
留底稅額和出口退稅款取哪兩個(gè)數(shù)為期末退稅款
波德老師 
10/13 16:04
誰小取誰為退稅款
84785003
10/13 16:08
比如留抵稅額8萬 出口退稅18萬 期末退稅款8萬 剩余的10萬呢
波德老師
10/13 16:15
應(yīng)納稅額與免抵退稅額進(jìn)行比較，擇其小者確認(rèn)出口退稅，即退稅額=兩者絕對值較小值。前者大于后者，作為留底
84785003
10/13 16:17
意思是這10萬可以留到下個(gè)月可以抵扣銷項(xiàng)稅額對嗎
波德老師
10/13 17:01
假設(shè)應(yīng)納稅額-36萬，
免抵退稅額18萬，
當(dāng)期應(yīng)退稅額為18萬
留底稅額36-18=18
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