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老師，公司按照小企業(yè)會計準則，調(diào)整去年匯算清繳報表，補稅和補繳滯納金的分錄怎么寫？
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你好，借利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
然后繳納，借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出，貸銀行存款
10/12 11:45
84785015 
10/12 11:46
老師 這樣會導致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽有差額吧？
宋生老師 
10/12 11:47
你好，匯算清繳，都會有這個差異的
84785015
10/12 11:48
好的 謝謝老師
宋生老師
10/12 11:51
你好，不用客氣的了
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