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幼兒園老師的工資是記到管理費用，還是記到主營成本里。廚師的工資和社保 都應該記到食堂成本里嗎
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你好，主營業(yè)務成本里面的
是
10/11 15:29
84784993 
10/11 15:36
分錄這樣寫看對不對：
1、計提教師工資，借主營成本-工資
貸：應付職工薪酬-工資
支付工資：
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-社保（個人）
銀行存款
2、計提 食堂人員工資：
借：主營成本-食堂工資
貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放食堂人員工資
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-社保（個人）
銀行存款
3、計提管理人員工資（園長）
借管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
支付管理人員工資
借：應付職工 薪酬-工資
貸：其他應收款-社保（個人）
銀行存款
老師，你看這樣對吧
郭老師 
10/11 15:38
可以的，可以這么做的。
84784993
10/11 15:38
計提社保費是不是也要分開計提
借：管理人員-社保
主營成本-老師（社保）
主營成本-食堂（社保
貸應付職工薪酬-社保
老師這樣計提對嗎
郭老師
10/11 15:40
是的對的，可以的可以呀
84784993
10/11 15:40
那我之前的還要進行調(diào)賬。
郭老師
10/11 15:41
的對的是的對的是的對的是的對的。
84784993
10/11 15:45
上半年的賬還用調(diào)嗎，還是我從7月份調(diào)賬。
郭老師
10/11 15:46
你好，建議是調(diào)整這個實際做賬你自己做。
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