問(wèn)題已解決

老師，我誤把應(yīng)該記在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方的數(shù)，記到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方里，而且是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么做能調(diào)整回來(lái)。本來(lái)應(yīng)該是沖掉收入的，因?yàn)槭杖攵嘤浟耍Y(jié)果寫(xiě)錯(cuò)分錄了，把貸方負(fù)數(shù)記到了成本里。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 08:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄
2023 02/10 08:25
84785011
2023 02/10 08:26
目前那個(gè)分錄，不能沖銷，只能調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入這兩個(gè)科目，該咋整？
鄒老師
2023 02/10 08:26
你好，為什么不能沖銷呢？?
84785011
2023 02/10 08:29
主管不讓，
鄒老師
2023 02/10 08:29
你好，可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄 主管不讓沖銷，那是主管不講理
84785011
2023 02/10 08:30
OK，謝謝老師
鄒老師
2023 02/10 08:31
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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