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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，轉(zhuǎn)一般納稅人之前取得專票?，F(xiàn)在讓轉(zhuǎn)出。補(bǔ)交了增值稅和附加稅。賬務(wù)處理怎么做？
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你好，你之前是有抵扣過是不，是不是？
要看他是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2024 10/10 15:11
宋生老師 
2024 10/10 15:11
就是說一開始是什么業(yè)務(wù)？比如管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款
84785020 
2024 10/10 15:28
之前有抵扣的，做的管理費(fèi)-保險(xiǎn)費(fèi)
宋生老師
2024 10/10 15:29
你好現(xiàn)在借，管理費(fèi)用，保險(xiǎn)費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785020
2024 10/10 15:32
產(chǎn)生的附加稅怎么做分錄？
宋生老師
2024 10/10 15:34
你好這個借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等等。
84785020
2024 10/10 15:36
轉(zhuǎn)出增值稅稅額是91.84? ?1.借 管理費(fèi)-保險(xiǎn)費(fèi) 91.84 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出91.84 2. 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出91.84 貸銀行存款91.84 對嗎？
宋生老師
2024 10/10 15:40
你好第一步是對的第二步是，第二步是要借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。然后再去交了。
84785020
2024 10/10 15:44
附加稅就是和正常的計(jì)提繳納，中間不用通過其他科目過渡對吧？
宋生老師
2024 10/10 15:46
你好，是的，附加稅正常做。
84785020
2024 10/10 15:51
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/10 15:54
你好，不用客氣的了。
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