問(wèn)題已解決

我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現(xiàn)在稅局要求將其進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務(wù)處理？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/30 15:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你是什么準(zhǔn)則的；我看看怎么來(lái)處理分錄的?
2022 08/30 15:53
84785012
2022 08/30 15:55
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 08/30 15:58
你好；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅； -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? ? ? 借? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅； -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款??
84785012
2022 08/30 16:08
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，怎么處理？
meizi老師
2022 08/30 16:09
?你好；? ? ? ?? 借以前年度損益調(diào)整? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅； -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? ? ? 借? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅； -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款??
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