問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年5月發(fā)現(xiàn)上月從農(nóng)民手中收購(gòu)的尚未生產(chǎn)領(lǐng)用的一批小麥發(fā)生損失。該批小麥的成本為18萬(wàn)元（其中包括支付給一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)費(fèi)成本2萬(wàn)元，小麥和運(yùn)費(fèi)均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），其中因自然災(zāi)害致使該批小麥損失25%，其余是因管理不善造成的損失。甲企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額為（?。┤f(wàn)元。 老師求解

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 21:33
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秦紅斌老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，小麥的成本16萬(wàn)元，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)為16/0/9*10%+2*9%=1.96（萬(wàn)元），自然災(zāi)害可以抵扣，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其余是因管理不善造成的損失需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，應(yīng)轉(zhuǎn)出的金額1.96*75%=1.47（萬(wàn)元）
10/09 21:42
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