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稅控盤(pán)280減免稅額，增值稅申報(bào)抵扣后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 17:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你支付的時(shí)候是怎么做的憑證？
10/09 17:13
84784982
10/09 17:14
借：管理費(fèi)用—稅盤(pán)服務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用—稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)（紅字）。
宋生老師
10/09 17:15
你好，你這樣做沒(méi)問(wèn)題的呀。
84784982
10/09 17:16
本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了，那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢
宋生老師
10/09 17:16
你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀，不需要另外再做憑證的呀。
84784982
10/09 17:17
可是余額表上一直有減稅余額280，我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了，不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784982
10/09 17:18
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
宋生老師
10/09 17:19
你好就是說(shuō)是說(shuō)減免稅額這個(gè)科目有余額，對(duì)不對(duì)？
84784982
10/09 17:21
是的呢？這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么
宋生老師
10/09 17:21
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額，你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
84784982
10/09 17:22
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
宋生老師
10/09 17:24
你好，，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額。
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