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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提折舊時(shí)，計(jì)提費(fèi)用科目的拆舊錯(cuò)計(jì)在累計(jì)折舊上，應(yīng)如何更正
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你好，你去固定資產(chǎn)卡片里面修改計(jì)提折舊科目。
10/09 16:06
84785022 
10/09 16:07
以前幾年的，現(xiàn)在返過(guò)去不好搞
84785022
10/09 16:08
賬務(wù)上應(yīng)如何處理
郭老師 
10/09 16:09
借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊。
84785022
10/09 16:39
是不是要把以前的先沖紅，然后在重新做
郭老師
10/09 16:39
你好，不需要的，我這是直接調(diào)整的。
84785022
10/09 16:40
卡片是不是要反到以前那年做，還是在現(xiàn)在進(jìn)行卡片更正
郭老師
10/09 16:43
以前月份的反結(jié)賬了
84785022
10/09 16:45
沒(méi)有，是21年22年23年
郭老師
10/09 16:46
以前月份的得反結(jié)賬了，
你當(dāng)月你看出來(lái)的有錯(cuò)誤，
當(dāng)月修改以前月份的問(wèn)下軟件售后。
84785022
10/09 16:49
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前錯(cuò)誤，但各種報(bào)表已經(jīng)做了，要反結(jié)賬的話就要改變報(bào)表，有點(diǎn)麻煩，給可以在24年月修改
郭老師
10/09 16:51
之前他折舊的時(shí)候怎么做的？借累計(jì)折舊，貸累計(jì)折舊嗎？
郭老師
10/09 16:51
關(guān)鍵是你自己做了累計(jì)折舊，你憑證能保存了嗎？
84785022
10/09 16:53
是的，就是借貸方都是累計(jì)折舊
郭老師
10/09 16:53
借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊不就可以了嗎？你看下你能調(diào)整了吧。
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