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3月份固定資產(chǎn)折舊計(jì)提錯(cuò)了怎么更正?

84785043| 提問時(shí)間：06/02 09:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是計(jì)提多了嗎還是
06/02 09:54
84785043
06/02 09:56
多計(jì)提了？
84785043
06/02 09:56
金額對(duì)不上，多了300多
小鎖老師
06/02 09:57
如果是多計(jì)提，并且沒有跨年，可以在現(xiàn)在6月份，做一筆反向的 借累計(jì)折舊 貸 管理費(fèi)用
84785043
06/02 10:07
是把多計(jì)提的反向嗎？還是整個(gè)一起反向再重新錄正確的。
小鎖老師
06/02 10:08
多計(jì)提的就可以的，你好
84785043
06/02 10:19
是把多計(jì)提的反向嗎？還是全部 反向再按正確的入賬呢？
84785043
06/02 10:19
好的，謝謝老師
小鎖老師
06/02 10:19
多集體的金額的反向
84785043
06/02 10:31
老師，我可以全部反向在計(jì)提過嗎？我分了部門折舊，金額錯(cuò)了
小鎖老師
06/02 10:33
可以啊，這個(gè)當(dāng)然沒問題
84785043
06/02 10:42
老師，我們5月入了一筆固定資產(chǎn)，因?yàn)槌龉收?，這個(gè)月退了，入的時(shí)候是銀行付的款，退的是現(xiàn)金，我這個(gè)可以直接借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)嗎？
小鎖老師
06/02 10:42
可以，這個(gè)分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)
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