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之前沒有結轉成本，后期發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務成本為負數(shù)了，怎么調整
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您好，反回去以前的賬里面結轉
10/07 10:38
84784974 
10/07 10:40
之前的電子賬直接轉了，我現(xiàn)在可以做分錄，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。給沖掉嗎
84784974
10/07 10:42
但是這么做，資產負債表不平
劉艷紅老師 
10/07 10:43
你前面沒有結賬，后面也沒法往下做賬呀
84784974
10/07 10:45
前面代賬公司都結賬了。中途結賬的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是負數(shù)
劉艷紅老師
10/07 10:48
你想辦法沖掉這個負數(shù)就可以
84784974
10/07 10:49
對，現(xiàn)在就是這個意思。我需要怎么沖才能讓資產負債表平。我現(xiàn)在做分錄，資產負債表就顯示不平
劉艷紅老師
10/07 10:50
這個是返回到前面的月份更正
劉艷紅老師
10/07 10:51
借：本年利潤
貸：庫存商品
這樣做下
84784974
10/07 10:51
好的，我試試，謝謝老師
劉艷紅老師
10/07 10:57
因為你前面結賬了，不能再用主營業(yè)務成本了
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