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問題已解決
你好，老師，查賬的時候發(fā)現(xiàn)之前做的結轉成本，是按照當月采購的全部商品結轉的，不是按照當月銷售的商品成本進行結轉的，有的月份主營業(yè)務成本高于主營業(yè)務收入，主營業(yè)務收入是負數(shù)，要怎么處理
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你要把多轉成本轉回來呀。
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
2023 12/10 12:29
84784992 
2023 12/10 12:33
之前的帳都已經(jīng)出過報表，報過稅了，現(xiàn)在調整是把之前所有月份的累積一個數(shù)進行調整，還是要每個月都要重新調整呢
岳老師 
2023 12/10 12:42
應當每個月都要調整的。
84784992
2023 12/10 13:24
要把之前的沖紅，重新寫憑證么
84784992
2023 12/10 13:25
是季度報帳，還是說在本個月重新寫憑證備注就寫調整哪一個季度的結轉成本，
84784992
2023 12/10 13:26
還是要把之前所有結轉的全部沖紅，在重新寫呢
岳老師
2023 12/10 13:27
嗯，可以之前紅沖，然后重新來寫的。
84784992
2023 12/10 13:28
因為之前結轉不是一張憑證結轉的，是單項結轉十幾張紙，我要一張張沖紅么，還是我可以合并沖紅，在合并重新調整
84784992
2023 12/10 13:29
合并沖紅備注寫第幾號～第幾號沖紅，這樣可以么
岳老師
2023 12/10 14:05
這樣可以一并紅沖的。
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