問(wèn)題已解決

老師,記賬公司今年一季度在科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表上掛著數(shù)據(jù),貸方,二季度的未交增值稅,我7月做分錄平掉了,一季度還掛了6000多,但實(shí)際銀行扣款了,怎么辦, 平掉有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/03 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是銀行支付的時(shí)候做少了嗎?你再補(bǔ)上就可以的。
2024 10/03 09:40
84784966
2024 10/03 09:41
估計(jì)老板沒(méi)給記賬公司銀行回單,他們扣款后,沒(méi)做分錄
84784966
2024 10/03 09:41
銀行回單有
郭老師
2024 10/03 09:48
補(bǔ)上就可以的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84784966
2024 10/03 09:53
好的,多謝
郭老師
2024 10/03 09:55
不用客氣,工作愉快
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