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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是項目管理公司，收到38萬的居間咨詢服務(wù)費(fèi)，開具的事普通發(fā)票 我們應(yīng)該怎么入賬
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你好，你這個借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以了。
09/30 15:33
84784952 
09/30 15:34
我們是小規(guī)模開的普票
宋生老師 
09/30 15:35
你好，可以的，這個憑證。就這樣子做。
84784952
09/30 15:37
小規(guī)模也單獨(dú)計算稅嗎 我記得有一種普票是直接價稅合計的 那是什么情況
宋生老師
09/30 15:37
你好你如果沒有達(dá)到起征點(diǎn)，你可以按你說的做。
84784952
09/30 15:39
如果這38萬分兩次開 一次30萬 一次8萬 這種是怎么做賬
宋生老師
09/30 15:41
你好，這個其實(shí)也是一樣的，你先正常計提，然后后面如果不用交稅的話，再轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
84784952
09/30 15:57
我們九月一共有兩筆收入就是38萬，分別是20萬18萬分開打的，公司開票員是開了30萬的普票 這是新公司 之前也沒有業(yè)務(wù) 這種應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
09/30 16:02
你好，剩下的8萬不開嗎？剩下的8萬要確認(rèn)收入嗎？
84784952
09/30 16:04
剩下的下個月開 不是季不超30不交稅嗎
宋生老師
09/30 16:09
你好，操作是可以的。不超過30萬確實(shí)是可以免稅。
84784952
09/30 16:11
那怎么做分錄呢
宋生老師
09/30 16:12
你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后下個月確認(rèn)不用交稅的時候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入稅收減免。
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