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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，異地工程合同一般企業(yè)一般計(jì)稅有分包 預(yù)繳稅時(shí)是（工程款-分包）?（1+9%）*2%，正常申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳稅，理解正確嗎，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，你的理解是對(duì)的。
2024 09/27 09:55
84784972 
2024 09/27 10:16
老師，如果總合同額1000萬(wàn)，本次回款并開票200萬(wàn)，分包合同300萬(wàn)，分包合同本次開票并預(yù)繳100萬(wàn)，主合同預(yù)繳稅按實(shí)際回款計(jì)算，那就是（200-100）/1.09*0.02對(duì)嗎，不能200-300，理解對(duì)不，謝謝老師
宋生老師 
2024 09/27 10:19
你好， 對(duì)的，你的理解沒問(wèn)題，就是這樣子。
84784972
2024 09/27 12:04
老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候也可以減分包款對(duì)不
宋生老師
2024 09/27 12:05
你好，所得稅預(yù)繳的時(shí)候不能夠減去分包的。
84784972
2024 09/27 12:05
（200-100）?1.09*0.002對(duì)不謝謝老師
宋生老師
2024 09/27 12:07
你好，增值稅預(yù)繳的時(shí)候是這樣子的。
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